iso9001內(nèi)審檢查表如何編制？如何編制iso9001內(nèi)審檢查表？
如何編制ISO9001內(nèi)審檢查表？
內(nèi)審報告沒有固定的格式，內(nèi)審行為也是根據(jù)企業(yè)管理層的要求進(jìn)行的?？梢杂行└鶕?jù)分享的理念。
1、封面
2、目錄
3、報告摘要
4、報告正文 （1）內(nèi)審項目簡介 （2）被審計單位基本情況 （3）內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)問題一覽表 （4）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題 這下面是內(nèi)審具體發(fā)現(xiàn)的差異描述，可分為A內(nèi)審發(fā)現(xiàn) B風(fēng)險分析 C溝通確認(rèn)情況 D管理建議等部分。 iso9001內(nèi)審應(yīng)該作為管理評審的輸入資料：ISO9001認(rèn)證咨詢管理評審： tuanyiso/iso9001/3
4
企業(yè)認(rèn)證咨詢之前應(yīng)具備的材料
一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”；
1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；
1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；
1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。
1
4. 跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面：
1
5. 年度內(nèi)審計劃；
1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排
1
7. 內(nèi)審小組長的任命書；
1
8. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；
1
9. 首次會議記錄；
20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；
2
1. 末次會議記錄；
2
2. 內(nèi)審報告；
2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面：
2
5. 合同評審記錄；
2
6. 顧客臺帳；
2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
2
8. 售后服務(wù)記錄；
五、采購方面：
2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；
30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）
3
2. 采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；
3
3. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、庫房：
3
4. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺帳；
3
5. 工具名細(xì)臺帳；
3
6. 量具明細(xì)臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；
3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；
3
8. 量具檢定記錄；
3
9. 原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）；
40. 入、出庫手續(xù)；
七、設(shè)備方面：
4
1. 設(shè)備清單；
4
2. 檢修計劃；
4
3. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；
4
4. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；
4
5. 標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；
八、生產(chǎn)方面：
4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；
4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；
4
8. 不合格品臺賬；
4
9. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；
5
1. 產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；
5
2. 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；
5
3. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；
5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
5
5. 現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；
5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；
5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
九、產(chǎn)品交付：
5
8. 發(fā)貨計劃；
5
9. 發(fā)貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
6
1. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
6
2. 崗位人員任職要求；
6
3. 各部門培訓(xùn)需求；
6
4. 年度培訓(xùn)計劃；
6
5. 培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）
6
6. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；
6
7. 檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；
十
一、 安全管理：
6
8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；
6
9. 消防設(shè)備、設(shè)施清單；
說明：
1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；
2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；
5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容，按各個專項負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料
呵，，網(wǎng)上找找會有的，，
如何編制內(nèi)審檢查表？
下載別人的,按實際狀況改成自己,取長補短,沒必要自己一個個動手編
建議3個體系的內(nèi)審檢查表編制在一起，體系之間是有兼容性的。但質(zhì)量還是主心骨。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為：ISO標(biāo)準(zhǔn)條款，相關(guān)的法律法規(guī)，公司程序文件及客戶要求 。
如何編制iso9001財務(wù)部門的內(nèi)審檢查表？
一般公司的認(rèn)證老師部門不會納入質(zhì)量管理體系的范疇內(nèi),但是如果你一定要按ISO9001的方式對認(rèn)證老師部進(jìn)行內(nèi)審,就按貴司的關(guān)于認(rèn)證老師部門管理的相關(guān)iso三體系認(rèn)證要求去制定內(nèi)審檢查表即可.
如何編制ISO9001內(nèi)審計劃表？
質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃 6sqm/thread-2801-1-
1
值得學(xué)習(xí) 這是一個很好的學(xué)習(xí)方向
質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃 6sqm/thread-2801-1-
1 查看原帖>>
如何編制ISO9001:2000內(nèi)審計劃？
你們的程序iso三體系認(rèn)證里應(yīng)該有內(nèi)審程序的啊，就按那個寫啊大體就是：
1、發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖ獣▋?nèi)含：內(nèi)審人員安排、內(nèi)審時間、內(nèi)審部門、還有審核內(nèi)容，其中審核內(nèi)容根據(jù)你們體系iso三體系認(rèn)證里那個部門權(quán)限對照表來寫，在質(zhì)量手冊里的）
2、按審核內(nèi)容寫內(nèi)部審核檢查表，這需要你看具體的iso三體系認(rèn)證了
3、到時間按檢查表上一條一條審核就行了
4、后面還要有結(jié)束會議，內(nèi)審報告，開內(nèi)審糾正通知單什么的唉，一時也說不明白，你還是看你們的ISO9001/2000里的“內(nèi)部審核程序”吧，里面很詳細(xì)的對了，審核內(nèi)容只寫ISO9001/2000標(biāo)準(zhǔn)的章號就好了，你你像
4.
1、
4.2什么的，你可以下個標(biāo)準(zhǔn)看看你給我個郵箱，我可以給你發(fā)個審核檢查表看看其實這些應(yīng)該由外聘顧問來做的，我們做的不夠全面
你們的程序iso三體系認(rèn)證里應(yīng)該有內(nèi)審程序的啊，就按那個寫啊
大體就是：
1、發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖ獣▋?nèi)含：內(nèi)審人員安排、內(nèi)審時間、內(nèi)審部門、還有審核內(nèi)容，其中審核內(nèi)容根據(jù)你們體系iso三體系認(rèn)證里那個部門權(quán)限對照表來寫，在質(zhì)量手冊里的）
2、按審核內(nèi)容寫內(nèi)部審核檢查表，這需要你看具體的iso三體系認(rèn)證了
3、到時間按檢查表上一條一條審核就行了
4、后面還要有結(jié)束會議，內(nèi)審報告，開內(nèi)審糾正通知單什么的
唉，一時也說不明白，你還是看你們的ISO9001/2000里的“內(nèi)部審核程序”吧，里面很詳細(xì)的
對了，審核內(nèi)容只寫ISO9001/2000標(biāo)準(zhǔn)的章號就好了，你你像
4.
1、
4.2什么的，你可以下個標(biāo)準(zhǔn)看看
你給我個郵箱，我可以給你發(fā)個審核檢查表看看
其實這些應(yīng)該由外聘顧問來做的，我們做的不夠全面
根據(jù)你們自己企業(yè)的需要編制
