質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表內(nèi)審檢查表，質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表
質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(范本)？
質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-
8.2-?頁碼：受審部門｜較高管理者｜接待人｜審核日期｜相關(guān)iso三體系認證｜內(nèi)審員姓名｜標準｜章節(jié)號｜審核內(nèi)容｜現(xiàn)場審核內(nèi)容｜評價｜1．1｜范圍｜是否明確了iso三體系認證及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明？｜1．2｜刪減｜1）是否有刪減？｜2）刪減了哪一條款？｜3）刪減的理由是否充分、合理？｜4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的iso三體系認證的能力？｜刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的iso三體系認證的責任？｜4．1｜質(zhì)量管理體系總要求｜1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？｜2）過程是否識別并表述？｜3）是否存在和明確對iso三體系認證質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？｜4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？｜5）有那些控制準則和方法？｜6）如何保證體系運作所需的資源？｜7）信息是否充分？｜8）如何監(jiān)視、測量分析這些過程？｜9）如何對過程實施采取必要的措施，并進行持續(xù)改進？｜（也可結(jié)合
5.
4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）｜5．1｜較高管理者的承諾｜通過審核活動來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性｜5．2｜以顧客為關(guān)注焦點｜1）如何認識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？｜2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？｜3）較高管理層是否以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到滿足？｜4）采取什么活動評價質(zhì)量管理體系的有效性？｜可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)
ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(含檢查記錄)？
ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO1400
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)
跪求ISO27001內(nèi)審檢查表加檢查記錄？
內(nèi)審檢查表分為兩部分：檢查內(nèi)容和審核記錄。檢查內(nèi)容可以打出來，審核記錄最好用手寫，因為有的審核員不接受電子格式的內(nèi)審審核記錄。手寫的記錄內(nèi)容相對更真實一些，如果審核記錄是審核后用電腦整理打出來的，那么最好保留原始的手寫審核記錄并保證沒有內(nèi)容上的改動，以備外審員查看。內(nèi)審過程可以另外做一份電子記錄，便于以后查閱或使用。
ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？
受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視
ISO14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)？
受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內(nèi)部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質(zhì)被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務(wù)已刻不容緩。｜本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；｜d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜◆相關(guān)方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關(guān)方及要求與期望｜相關(guān)方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學(xué)品倉庫存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務(wù)局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）
