新版三體系內審檢查表 分部門，新版三體系內審檢查表

新版三體系內審檢查表全套2015版？

XXXXX有限責任公司內審資料2017年08月內審首(末)次會議簽到表JL－12－06首次會議XXXX年XX月XX日末次會議姓名部門職務姓名市場部辦公室認證老師部總經理管代安全事務代表經理經理經理XXXX年XX月XX日部門職務市場部辦公室認證老師部總經理管代安全事務代表經理經理經理技術支持電話：17792365387JL－12－012017年內部審核實施計劃目的：評價管理體系與GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011標準的符合程度；評價管理體系整體的持續(xù)有效性。范圍：本組織管理體系覆蓋的部門/場所的生產/服務/活動依據(jù)：GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011標準、管理手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)iso三體系認證、適用法律法規(guī)審核組：組長：XXXX組員：XXXXX審核時間：2017/XX/XX-2017/XX/XXX首次會議：2017/XX/XXX08:00-08:30，管理層、各部門負責人參加與管理層交換意見/末次會議：2017/XXX/XXXX16:30-17:00，參加人員同上日時間期部門及要素管理層及職業(yè)健康安全事務代表：Q:
4.1/
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4.4/
5.
1.1/
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7.
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9.08:30
1.1/
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10.3；X日至E:
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6.1/
6.
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10.1/112:000.3;S:
4.1/
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4.
3.2/
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4.
4.1/
4.6;辦公室：Q:
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7.4/14:007

三體系內部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責和權限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內相關的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經規(guī)定了公司內相關的職責和權限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務，確定需是否對的風險和機遇，以便：｜ a) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)期望的結果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)iso三體系認證、服務符合要求和顧客滿意；｜ c) 預防或減少非預期的影響；｜ d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風險和機遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質量

ISO9001-2015各部門內審檢查表？

內審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標準條款｜檢查項目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對公司及其環(huán)境進行了評估｜是否有從目標和戰(zhàn)略方向評估影響質量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項｜這些問題是否從內部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應對？｜□合格□不合格□建議項｜以上是否有iso三體系認證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.2｜對相關方的需求和期望｜是否策劃了識別利益相關方？｜□合格□不合格□建議項｜了解利益相關方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.3｜確定質量管理體系的范圍｜組織是否對質量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項｜
4.4｜質量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性”，開展了哪些活動｜總經理是否制定并批準書面的質量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項｜是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、iso三體系認證等方式將相關方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層？｜□合格□不合格□建議項｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？｜□合格□不合格□建

內審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標準條款｜檢查項目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對公司及其環(huán)境進行了評估｜是否有從目標和戰(zhàn)略方向評估影響質量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項｜這些問題是否從內部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應對？｜□合格□不合格□建議項｜以上是否有iso三體系認證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.2｜對相關方的需求和期望｜是否策劃了識別利益相關方？｜□合格□不合格□建議項｜了解利益相關方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.3｜確定質量管理體系的范圍｜組織是否對質量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項｜
4.4｜質量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性”，開展了哪些活動｜總經理是否制定并批準書面的質量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項｜是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、iso三體系認證等方式將相關方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層？｜□合格□不合格□建議項｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？｜□合格□不合格□建

新版標準管理體系內審檢查表？

本文從網絡收集而來，上傳到平臺為了幫到更多的人，如果您需要使用本文檔，請點擊下載，另外祝您生活愉快，工作順利，萬事如意?。軐徍瞬块T｜使用模板的公司可根據(jù)內審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應內容進行內審｜審核員｜時 間｜ 年 月 日｜標準條款｜審核內容、方法｜審核記錄｜評價｜Q/E
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜詢問總經理:｜
1、組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質｜量和環(huán)境管理體系預期結果的各種外部和內部因素？｜
2、是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜總經理介紹：｜從戰(zhàn)略管理層面，公司領導層已確定哪些影響管理體系預期結果實現(xiàn)能力的外部和內部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關。在對公司所處內部環(huán)境分析時，從公司的理念、價值觀、內部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢、劣勢等角度加以考慮；在對公司所處外部環(huán)境分析時，公司從所面臨的政治、經濟、社會、技術、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；｜由于上述外部和內部情況處于變化之中，公司領導層還組織有關部門對其相關信息進行監(jiān)視和測量，以確定相應措施，有效應對這些變化，詳見管理評審。｜Q/E
4.2｜理解相關方的需求和期望｜詢問總經理:｜
1、組織是否確定了與質量和環(huán)境管理體系有關的所有相關方？｜
2、是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜總經理介紹：｜公司管理體系的有效運行，考慮了相關方利益。本公司的相關方涉及顧客、

2020新版ISO22000內審檢查表？

2020新版ISO22000內審檢查表受審核部門：｜編制/日期：｜批準/日期：｜審核準則：ISO22000、體系iso三體系認證、使用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO22000條款｜檢查項目｜是否適用｜參考iso三體系認證｜檢查方法｜檢查結果記錄｜提問｜iso三體系認證｜現(xiàn)場｜
4.
2.1 總則｜◆檢查有無形成iso三體系認證的食品安全方針、目標｜有無形成iso三體系認證的食品安全方針、目標｜√｜◆檢 查 有 無 ISO 22000要求形成iso三體系認證的程序和記錄｜有無ISO 22000要求形成iso三體系認證的程序和記錄｜√｜◆檢查iso三體系認證的充分性｜現(xiàn)有iso三體系認證能否確保食品安全管理體系的有效建立、實施和更新｜√｜
4.
2.2 iso三體系認證控制｜◆制定的iso三體系認證控制程序是否符合要求｜程序內容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對iso三體系認證的制定，批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定｜√｜程序iso三體系認證是否有效版本｜√｜外來iso三體系認證（如標準）是否包括在控制范圍之列｜√｜是否規(guī)定了iso三體系認證的保管辦法｜√｜是否規(guī)定了適時和定期評審iso三體系認證的有效性｜√｜是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關鍵作用的崗位都應得到現(xiàn)行有效iso三體系認證｜√｜是否規(guī)定了失效iso三體系認證的處置、管理方法｜√｜◆iso三體系認證的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況｜所有iso三體系認證是否字跡清楚｜√｜所有iso三體系認證標識是否明確｜√｜iso三體系認證發(fā)布前是否得到認證人的批準｜√｜所有iso三體系認證是否均注明制定或修訂日期｜√｜√｜iso三體系認證修改后是否重新批準｜√｜識別iso三體系認證現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求｜√｜√｜使用處是否都使用適用iso三體系認證的有效