haccp內(nèi)審流程，haccp審核流程

QS內(nèi)審、外審流程，TS16949內(nèi)審、外審流程？

QS標(biāo)準(zhǔn)已被ISO/TS16949替代了，系統(tǒng)的工具仍使用QS的工具，如：APQP/MSA/SPC/FMEA/PPAP;審核流程當(dāng)以ISO/TS16949為主，以“過程方法”為主軸，進(jìn)行展開內(nèi)/外審核。

1、資料提報(bào)
2、現(xiàn)場審查
3、合格發(fā)證，不合格復(fù)審或不予申報(bào)完成?；痉闲枵男枰?yàn)證后再發(fā)證

上海恩可埃認(rèn)證咨詢有限公司（Shanghai NQA Certification Co., Ltd.，簡稱恩可埃（SNQA）），是經(jīng)單位認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)，工商登記申報(bào)的具有獨(dú)立法人資格的中英合資認(rèn)證咨詢公司。作為英方投資方，英國單位質(zhì)量保證有限公司（NQA, National Quality Assurance）是英國歷史最久，最大的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)之一。作為國際認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)，NQA在全球范圍內(nèi)有幾十個(gè)分公司和辦事處，分布在美國，歐洲的瑞典、意大利、捷克，亞洲地區(qū)的日本、韓國、新加坡、中國，以及南非等單位和地區(qū)。NQA可以頒發(fā)經(jīng)UKAS，RvA和ANAB認(rèn)可的證書。UKAS、RvA 和 ANAB 分別是英國，荷蘭和美國的單位認(rèn)可機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是世界上最權(quán)威的三個(gè)認(rèn)可機(jī)構(gòu)。NQA作為全球六大認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)之一，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球46個(gè)單位和地區(qū)，服務(wù)品質(zhì)被客戶廣為稱道。認(rèn)證咨詢過的著名客戶包括美國太空總署，歐洲太空中心，此外還不乏世界500強(qiáng)企業(yè)，如美國波音公司，空中客車公司，通用電氣，ABB電氣集團(tuán)，英國航周國防，索尼化學(xué)工業(yè)公司，通用電氣，雷神，雅芳等多家企業(yè)。作為NQA在中國的全權(quán)代表，SNQA合資公司開展認(rèn)證咨詢業(yè)務(wù)始于2003年3月（NQA在中國的業(yè)務(wù)最早開始于1999年），是最年輕的在華認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)之一。同時(shí)，我們也是發(fā)展最迅速的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)之一。自公司成立以來，在短短不到兩年的時(shí)間里，通過我們認(rèn)證咨詢的客戶數(shù)量已超過8,000，這在所有認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)中名列前茅。SNQA所認(rèn)證咨詢的客戶遍布全國31個(gè)省、市、自治區(qū)，行業(yè)幾乎覆蓋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分類中的39大類。其中包括一批著名企業(yè)，如玉溪紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國石油周然氣管道局管理技術(shù)公司、北京中石統(tǒng)一潤滑油有限公司、上海海欣集團(tuán)股份有限公司、福建福馬食品有限公司、廣西梧州索芙特有限公司、江蘇華燕集團(tuán)有限公司、江蘇旗服飾有限公司、深圳尼康電子有限公司、美美電池有限公司、北京保力文化藝術(shù)有限公司保利劇院、深圳賽格股份有限公司、創(chuàng)維多媒體（深圳）有限公司、上海光明乳業(yè)股份有限公司等。

ISO9001內(nèi)審流程，？

1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部ISO9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門在三個(gè)以上或同一部門出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一

1、參照iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求，能否提供規(guī)定的確保體系運(yùn)行的iso三體系認(rèn)證。
2、公司《質(zhì)量在這里只能告訴你流程：提前一星期發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ蛢?nèi)審計(jì)劃，然后就根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃

咨詢→體系建立→內(nèi)審→管理評(píng)審→聯(lián)系審核公司→外審→發(fā)證,當(dāng)然,有些過程可以同時(shí)進(jìn)行。 回

ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的？

內(nèi)審流程，本質(zhì)上與外審流程應(yīng)該一致； ISO9001的內(nèi)部審核條款已經(jīng)規(guī)定了； 一般先有年度審核方案，審核計(jì)劃 然后按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核 如果是集中審核，那么 首次會(huì)議，現(xiàn)場審核，匯總不符合項(xiàng)，與領(lǐng)導(dǎo)層交流，末次會(huì)議。 不符合項(xiàng)整改和驗(yàn)證；

計(jì)劃-編制檢查表-首次會(huì)議-實(shí)施檢查-末次會(huì)議-整改-審核報(bào)告

1、參照iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求，能否提供規(guī)定的確保體系運(yùn)行的iso三體系認(rèn)證。
2、公司《質(zhì)量在這里只能告訴你流程：提前一星期發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ蛢?nèi)審計(jì)劃，然后就根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃

ISO9000:2008內(nèi)審流程是什么？

審核計(jì)劃→執(zhí)行審核→審核報(bào)告

一、編制年度內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時(shí)或年初編制；
二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；
三、召開內(nèi)審首次會(huì)議；
四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
五、開出內(nèi)審不符合報(bào)告；
六、編制內(nèi)審報(bào)告；
七、召開內(nèi)審末次會(huì)議；
八、各部門根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；
九、各部門實(shí)施整改；
十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證十
一、將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審

一、編制年度內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時(shí)或年初編制；
二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；
三、召開內(nèi)審首次會(huì)議；
四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
五、開出內(nèi)審不符合報(bào)告；
六、編制內(nèi)審報(bào)告；
七、召開內(nèi)審末次會(huì)議；
八、各部門根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；
九、各部門實(shí)施整改；
十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證 十
一、將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審

ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的？

企業(yè)認(rèn)證咨詢之前應(yīng)具備的材料
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；
2. 外來iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；
3. iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來iso三體系認(rèn)證（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評(píng)審：
9. 管

ISO9001內(nèi)審流程 企業(yè)認(rèn)證咨詢之前應(yīng)具備的材料
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；
2. 外來iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；
3. iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來iso三體系認(rèn)證（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評(píng)審：
9. 管理評(píng)審計(jì)劃；
10. 管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 1
1. 管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）； 1
2. 管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認(rèn)證》）； 1
3. 管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 1
4. 跟蹤驗(yàn)證記錄。
三、內(nèi)審方面： 1
5. 年度內(nèi)審計(jì)劃； 1
6. 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排 1
7. 內(nèi)審小組長的任命書； 1
8. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 1
9. 首次會(huì)議記錄； 20. 內(nèi)審檢查表（記錄）； 2
1. 末次會(huì)議記錄； 2
2. 內(nèi)審報(bào)告； 2
3. 不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面： 2
5. 合同評(píng)審記錄； 2
6. 顧客臺(tái)帳； 2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 2
8. 售后服務(wù)記錄；
五、采購方面： 2
9. 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的材料； 30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 3
1. 采購臺(tái)賬（包括外協(xié)iso三體系認(rèn)證臺(tái)帳） 3
2. 采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 3
3. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、庫房： 3
4. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳； 3
5. 工具名細(xì)臺(tái)帳； 3
6. 量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存； 3
7. 不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）； 3
8. 量具檢定記錄； 3
9. 原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）； 40. 入、出庫手續(xù)；
七、設(shè)備方面： 4
1. 設(shè)備清單； 4
2. 檢修計(jì)劃； 4
3. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 4
4. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 4
5. 標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
八、生產(chǎn)方面： 4
6. 年度生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄； 4
7. 完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）； 4
8. 不合格品臺(tái)賬； 4
9. 不合格品的處理記錄； 50. 半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）； 5
1. iso三體系認(rèn)證的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等； 5
2. 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄； 5
3. 作業(yè)iso三體系認(rèn)證（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）； 5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 5
5. 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)（iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）； 5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于申報(bào)；
九、iso三體系認(rèn)證交付： 5
8. 寄證計(jì)劃； 5
9. 寄證清單； 60. 對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）； 6
1. 顧客收證書辦理下來物的記錄；
十、人力資源： 6
2. 崗位人員任職要求； 6
3. 各部門培訓(xùn)需求； 6
4. 年度培訓(xùn)計(jì)劃； 6
5. 培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果） 6
6. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 6
7. 檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）； 十
一、 安全管理： 6
8. 安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 6
9. 消防設(shè)備、設(shè)施清單； 說明：
1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；
2. 強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；
5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。 以上內(nèi)容，按各個(gè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料
一、編制年度內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時(shí)或年初編制。
二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
三、召開內(nèi)審首次會(huì)議。
四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄。
五、開出內(nèi)審不符合報(bào)告。
六、編制內(nèi)審報(bào)告。
七、召開內(nèi)審末次會(huì)議。
八、各部門根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。
九、各部門實(shí)施整改。
十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證。 十
一、將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審。 參考資料：百度文庫_ISO9001內(nèi)審流程

1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認(rèn)證切實(shí)有效地實(shí)施，借以評(píng)估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴(yán)重不符合：
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認(rèn)證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條文要求。
4.
1.2 同一事項(xiàng)不執(zhí)行部門在三個(gè)以上或同一部門出現(xiàn)三個(gè)相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項(xiàng)目。
4.3 觀察項(xiàng)：
4.
3.1 有問題，但仍未暴露出來，將來有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問題，但證據(jù)不足或一時(shí)提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見附頁
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當(dāng)增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當(dāng)品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)實(shí)施。
6.
1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實(shí)際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)。 ② 受過專門訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對(duì)所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準(zhǔn)備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進(jìn)行，具體時(shí)間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項(xiàng)目，確定本次審核的項(xiàng)目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時(shí)間、審核人員等。
6.4審核計(jì)劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢問被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認(rèn)證和現(xiàn)場查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長應(yīng)召集審核員召開會(huì)議，使審核員達(dá)成共識(shí)。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認(rèn)證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進(jìn)行審核，審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項(xiàng)，本次審核予以查核。
6.
4.5對(duì)不符合項(xiàng)目，審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》， 說明不符合項(xiàng)的性質(zhì)：如（嚴(yán)重不符合）、（一般不符合）和（觀察項(xiàng)），并要求被審核部門主管簽名確認(rèn)。審核完成后再由審核組長做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會(huì)議，說明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》,并交審核員進(jìn)行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認(rèn)證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報(bào)告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項(xiàng)目列入管理評(píng)審項(xiàng)目，具體依《管理評(píng)審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認(rèn)證 ls/qp
5.03 《管理評(píng)審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 記錄編號(hào) 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責(zé) 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運(yùn)作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告》