生產管理體系審核，生產管理體系審核程序

質量管理體系審核中生產計劃怎么審核？

詢問生產計劃的制定依據(jù)，下達情況及計劃的具體實施情況

查生產計劃的完工率，達成率。已入庫iso三體系認證的入庫日期是不是跟計劃一直，在制iso三體系認證工序中生產時間是不是跟計劃一致。

查生產計劃的完工率，達成率。已入庫iso三體系認證的入庫日期是不是跟計劃一直，在制iso三體系認證工序中生產時間是不是跟計劃一致。

安全生產風險管理體系內部審核和外部審核的區(qū)別？

安全生產風險管理體系內部審核和外部審核的區(qū)別不同主要體現(xiàn)在：（1）目的不同內審從改善內部管理出發(fā)，通過對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應糾正措施、預防措施，推動質量改進；外審是通過對實驗室質量管理體系和技術能力的評價，為顧客承認或第三方認可/申報提供依據(jù)。（2）審核組的組成不同內審以實驗室的名義組成審核組，由實驗室較高管理者或質量主管負責聘任有資格的人員和有關人員實施；外審則由顧客或第三方委派審核組（實驗室認可的現(xiàn)場評審，由CNAL確認的有資格的人員實施）。（3）審核計劃不同內審可編制集中式或滾動式計劃，一年覆蓋全部要素（過程）和所有部門；外審則編制短期內（通常三周，時間的長短取決于申請人認可范圍）審核所有要素（過程）和相關部門的現(xiàn)場評審計劃。（4）不符合項分類不同內審的不符合項考慮到糾正措施的不同，往往分為體系性不符合、實施性不符合、含金量性不符合；外審中出現(xiàn)的不符合項不再分類。（5）審核員對糾正措施的處置不同內審對糾正措施可以提建議咨詢，可以提方向性意見供參考，內審員對完成情況需跟蹤和驗證；外審對糾正措施,不能提建議，對整改計劃及其落實情況要經審核組長認可，并進行跟蹤審核。

安全生產風險管理體系內部審核和外部審核的區(qū)別不同主要體現(xiàn)在：（1）目的不同內審從改善內部管理出發(fā)，通過對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應糾正措施、預防措施，推動質量改進；外審是通過對實驗室質量管理體系和技術能力的評價，為顧客承認或第三方認可/注冊提供依據(jù)。（2）審核組的組成不同內審以實驗室的名義組成審核組，由實驗室最高管理者或質量主管負責聘任有資格的人員和有關人員實施；外審則由顧客或第三方委派審核組（實驗室認可的現(xiàn)場評審，由CNAL確認的有資格的人員實施）。（3）審核計劃不同內審可編制集中式或滾動式計劃，一年覆蓋全部要素（過程）和所有部門；外審則編制短期內（通常三天，時間的長短取決于申請人認可范圍）審核所有要素（過程）和相關部門的現(xiàn)場評審計劃。（4）不符合項分類不同內審的不符合項考慮到糾正措施的不同，往往分為體系性不符合、實施性不符合、效果性不符合；外審中出現(xiàn)的不符合項不再分類。（5）審核員對糾正措施的處置不同內審對糾正措施可以提建議咨詢，可以提方向性意見供參考，內審員對完成情況需跟蹤和驗證；外審對糾正措施,不能提建議，對整改計劃及其落實情況要經審核組長認可，并進行跟蹤審核。

怎樣審核瀝青生產企業(yè)的質量管理體系？

除了產品實現(xiàn)過程和監(jiān)視測量過程有點區(qū)別外，其他都可以按通用的審核流程進行。這兩個過程請參照生產工藝和檢驗工藝進行審核，確認現(xiàn)場與記錄是否相符，記錄與標準是否相符。審核過程就這么簡單。

質量管理體系中產品審核產生的費用如何分攤？

iso三體系認證審核是TS16949（現(xiàn)在叫IATF16949）的審核要求，它是企業(yè)內部的審核要求，你這里講的費用是什么？如果是按照成本組成劃分的話，它屬于質量成本。

質量管理體系審核
1、質量管理體系內部審核的目的： 驗證質量活動和有關結果是否符合組織計劃的安排，確認組織質量管理體系是否被正確、有效實施以及質量管理體系內的各項要求是否有助于達成組織的質量方針和質量目標，并適時發(fā)掘問題，采取糾正與預防措施，為組織被審核部門/人員提供質量管理體系改進的機會，以確保組織質量管理體系得到持續(xù)不斷地改進和完善。 ■ iso/ts16949：2002標準主要是用來鑒別代表以下活動的發(fā)現(xiàn)或觀察的要素。
1、質量管理體系iso三體系認證未在所有工作現(xiàn)場都配備妥當以供參閱；
2、無法識別iso三體系認證或iso三體系認證組件；
3、組織內出現(xiàn)更改，但沒有對其進行有效溝通；
4、沒有對供應商進行再評估/考核；
5、沒有確定顧客需求（特別是顧客的特殊要求）；
6、組織內各部門的職責和權限沒有進行溝通；
7、沒有評估培訓的有效性；
8、沒有確定用于顧客不滿意的合適的方法；
9、零件、工具/工程圖樣出現(xiàn)采用的工程更改編號不一致；
10、沒有持續(xù)改進的證據(jù)。
2、質量管理體系外部審核的目的：
1、判定組織質量管理體系是否符合規(guī)定的要求；
2、判定組織所執(zhí)行的質量管理體系是否有達到質量目標的規(guī)定效益；
3、提供組織質量管理體系改進的信息與機會；
4、判定組織質量管理體系是否符合單位/國際標準、單位/區(qū)域法律法規(guī)的要求；
5、獲得第三方認證咨詢機構申報登錄及其證書。 質量管理體系內部審核的目標
1、保證組織的質量管理體系與iso/ts16949質量管理體系要求相符合；
2、保證組織遵循組織質量管理體系的iso三體系認證；
3、決定組織質量管理體系運作的結果是否有效達成質量方針和質量目標；
4、監(jiān)督糾正與預防措施的實施與有效性；
5、提出組織質量管理體系改進的信息和機會；
6、決定組織質量管理體系是否是一系列過程，而不僅僅是獨立的要素的集合。 質量管理體系內部審核的依據(jù)
1、組織選用的質量管理體系標準；
2、組織質量管理體系的質量手冊、程序iso三體系認證、質量計劃、作業(yè)指導書及表單/記錄；
3、合同/訂單；
4、顧客特殊要求；
5、與組織iso三體系認證有關的國際/單位、單位/區(qū)域之法律法規(guī)、標準。 質量管理體系內部審核的方式 審核方式主要分為兩個部分：
1、iso三體系認證審核：評審組織質量管理體系的質量手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)指導書、表單/記錄和其它要求的支持性iso三體系認證是否涵蓋iso/ts16949質量管理體系（技術規(guī)范）標準。
2、現(xiàn)場審核：審核組織質量管理體系執(zhí)行的程度及有效性。 1)、每次現(xiàn)場審核，包括初次審核(第一次正式審核)和每年的監(jiān)督審核，必須包括以下方面和內容的審核： a）、從上一次審核后的新顧客。 b）、顧客抱怨和組織反應的情況。 c）、組織內部審核和管理評審的結果和措施。 d）、朝持續(xù)改進目標的進展情況。 e）、從上一次審核后，糾正措施的有效性和驗證。 2)、包含第四章的質量管理體系、第五章的管理職責、第七章
7.1至
7.3的iso三體系認證實現(xiàn)過程,都必須在每個為期連續(xù)12個月的現(xiàn)場審核時,至少進行審核一次。 iso三體系認證質量審核 是指為了獲得出廠iso三體系認證質量信息所進行的質量審核活動。也即是對已檢驗入庫或進入流通領域的iso三體系認證實物質量進行抽查、試驗，審核iso三體系認證是否符合有關標準和滿足用戶需要。它按用戶使用質量來檢查和評價iso三體系認證質量。它包括iso三體系認證所使用的外協(xié)、外購件、自拷貝零部件及成品的質量審核，其中以成品的質量審核為重點。通過調查iso三體系認證質量，及時發(fā)現(xiàn)iso三體系認證存在的缺陷，特別防止把有重要缺陷的iso三體系認證交給用戶，同時可及時察覺質量下降的潛在危險，以便及時采取措施；通過審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)iso三體系認證質量與質量職能活動上的問題，為制訂質量改進目標與措施提供依據(jù)；通過審核也可以對質量檢驗人員的工作質量考核提供依據(jù)；通過連續(xù)審核，可以對比企業(yè)現(xiàn)在與過去生產中的iso三體系認證的質量水平，估計目前iso三體系認證質量水平的發(fā)展趨勢。 過程質量審核 通過定期審核使過程質量不斷改進，以滿足規(guī)定的要求和顧客期望。

iso三體系認證審核是TS16949（現(xiàn)在叫IATF16949）的審核要求，它是企業(yè)內部的審核要求，你這里講的費用是什么？如果是按照成本組成劃分的話，它屬于質量成本。

如何做好生產車間質量管理體系內部審核？

內部審核關注的是符合性，你提的審核對象是生產車間，其符合性主要是工藝流程的符合性。審核的基本步驟可以安排如下：
1.iso三體系認證審核，生產車間管理的程序iso三體系認證是否符合體系的要求。
2.根據(jù)體系要求制定的生產流程程序iso三體系認證是否得到了執(zhí)行。
3.支持生產流程的其他支持性程序iso三體系認證要求是否得到了執(zhí)行。
4.執(zhí)行的過程是否收到監(jiān)控與測量。
5.監(jiān)控測量的結果是否得到利用并用來持續(xù)改善體系。一般情況下生產車間直接相關的程序iso三體系認證是PCP即流程控制程序。

內部審核關注的是符合性，你提的審核對象是生產車間，其符合性主要是工藝流程的符合性。審核的基本步驟可以安排如下：
1.iso三體系認證審核，生產車間管理的程序iso三體系認證是否符合體系的要求。
2.根據(jù)體系要求制定的生產流程程序iso三體系認證是否得到了執(zhí)行。
3.支持生產流程的其他支持性程序iso三體系認證要求是否得到了執(zhí)行。
4.執(zhí)行的過程是否收到監(jiān)控與測量。
5.監(jiān)控測量的結果是否得到利用并用來持續(xù)改善體系。一般情況下生產車間直接相關的程序iso三體系認證是pcp即流程控制程序。

做好質量管理體系內部審核策略為：
一、著眼于四個發(fā)現(xiàn)為了能夠很好地達到內審的目的,要在質量管理體系內部審核中著眼于4個發(fā)現(xiàn)，即發(fā)現(xiàn)不符合、發(fā)現(xiàn)隱患、發(fā)現(xiàn)需求、發(fā)現(xiàn)閃光點。
1、發(fā)現(xiàn)不符合 --即在質量管理體系內部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)IS09001標準
8.
2.2條款描述的:質量管理體系是否符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；是否得到有效實施與保持。通過在質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不符合，糾正不符合，改進不符合，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
2、 發(fā)現(xiàn)隱患-- 即在質量管理體系內部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)質量管理體系運行中目前尚未形成不符合，但存在形成不符合可能性的地方。通過在質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)隱患，及早采取措施排除隱患，防患于未然，消患于無形，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
3、 發(fā)現(xiàn)需求 --即在質量管理體系內部審 核中要著眼于發(fā)現(xiàn)顧客和其他相關方新的期望和需求；發(fā)現(xiàn)改進質量方針和質量目標的需求；發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)質量目標必須的過程和職責的需求；發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)質量目標必需的資源需求；發(fā)現(xiàn)對測量某個過程有效性和效率的方法的需求；發(fā)現(xiàn)對某個過程的有效性和效率進行測量的需求等。通過在質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)需求，盡快滿足需求，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
4、發(fā)現(xiàn)閃光點-- 即在質量管理體系內部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)被審核部門在貫徹落實質量管理體系要求方面的優(yōu)點和創(chuàng)新點。通過對質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門的閃光點進行展示，從而起到認可和激勵作用，推動質量管理體系在該部門更好的運行；通過對質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門的閃光點進行推廣，促使好的做法被更多部門采用，促進更多的部門去思索工作的創(chuàng)新和改進，從而不斷完善、改進、優(yōu)化質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
二、著力于六個方面為了能夠很好地達到內審的目的，在質量管理體系內部審核中要從6個方面著力，即著力于變化點、著力于問題點、著力于關鍵點、著力于發(fā)掘問題的源點、著力于宣傳、著力于幫扶。
1、著力于變化點-- 在審核中要重點審核從上次內審以來被審核部門與上次審核時相比發(fā)生變化的地方，審核這些變化的地方是否符合策劃的安排、IS09001標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；審核在這些變化的地方質量管理體系是否得到有效實施與保持。之所以要重點審核變化點，是因為不變的部分經過多次內審和較長時間的實踐檢驗，一般而言出現(xiàn)問題的概率比較小，而有變化就會有風險，出現(xiàn)問題的概率就比較大。審核中著力于變化點，有利于提高質量管理體系內部審核的效率，有利于達到內審完善、維護、改進質量管理體系的目的。質量管理體系應重點關注的變化點主要有顧客和其他相關方需求和期望的變化；質量方針和質量目標的變化；過程的變化；過程的監(jiān)視和測量方法的變化；管理職責的變化；組織機構的變化；質量形成要素人、機、料、法、環(huán)、測(5M1E)的變化等。
2、著力于問題點-- 在審核中要重點審核被審核部門在質量管理體系運行上曾經出現(xiàn)過問題的地方，尤其是近期曾經出現(xiàn)過問題的地方。出現(xiàn)過問題的地方就是質量管理體系在這個部門運行曾經是最薄弱的地方，這些地方若是很長時間以前出現(xiàn)的問題，隨著時間的流逝，以前采取的比較有效的糾正與預防措施落實的力度會逐漸降低，再次出現(xiàn)問題的可能性比較大。若是近期出現(xiàn)問題的地方，通過審核的機會可以驗證所采取的糾正與預防措施是否落實，是否有效。因此，審核前審核員要注意收集被審核部門曾經在內部審核、外部審核中出現(xiàn)的不符合項，曾經出現(xiàn)的質量事故，曾經遭遇到的內部、外部顧客的投訴等，做好充分的準備，以利于在審核中有的放矢。
3、 著力于關鍵點-- 在審核中要重點審核被審核部門在質量管理體系運行上的關鍵環(huán)節(jié)，如人力資源部要重點審核
6.2條款，iso認證開發(fā)部要重點審核
7.3條款等。要把有限的時間和精力用在最重要的地方，只要抓住了被審核部門在質量管理體系運行上的關鍵環(huán)節(jié)，就是抓住了審核的重點，就會有效提高審核效率。這就要求審核前審核員對被審核部門的業(yè)務流程有一定的了解，掌握住被審核部門業(yè)務流程的關鍵環(huán)節(jié)所在。這樣，在審核中才能胸有成竹，在外人看來只是隨意查看，但是卻能招招擊中要害。
4、著力于發(fā)掘問題的源點-- 在審核中發(fā)現(xiàn)問題后，不能局限于問題的表象，要揭示出造成這種表象背后的真正根源。著力于發(fā)掘問題的源點有利于審核員看到體系運行的真實情況，有利于被審核部門的整改，有利于真正實現(xiàn)體系的完善、維護和改進的目的。發(fā)掘問題的源點要求內審員在審核中發(fā)現(xiàn)問題后要養(yǎng)成多問幾個為什么的習慣，對同一個問題通過連續(xù)問上幾個為什么，就會從問題的表象溯源到質量管理體系的運行上，就會清楚地看到問題的根源。
5、著力于宣傳-- 在審核中要向被審核部門積極宣傳策劃的安排、IS09001標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求;要向被審核部門積極宣傳其他部門在工作中好的做法以及錯誤做法的危害性。內部審核不同于外部審核，內審員不應該是一名審判員，更應該是一名宣傳員，通過質量管理體系的內部審核機會宣傳IS09000知識和相關案例，通過宣傳引導、激勵、教育被審核部門來完善、維護、改進質量管理體系。
6、著力于幫扶-- 在審核中要積極幫助被審核部門出主意、想辦法，提升被審核部門的質量管理水平。一般而言，內審員在對IS09000標準知識的掌握方面、在對組織質量策劃的掌握方面、在對組織所確定的質量管理體系要求的理解方面等要比被審核部門的人員有更深的造詣，內部審核不同于外部審核，內審員不應該是一個審判員，更應該是一個教練員，不但要通過內部審核發(fā)現(xiàn)問題，還要幫助、指導被審核部門完善、維護、改進質量管理體系，切實提升被審核部門的質量管理水平。
三、四個落實是內部審核的重中之重為了能夠很好地達到內審的目的，在質量管理體系內部審核中要抓好四個落實，針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，發(fā)現(xiàn)的隱患，發(fā)現(xiàn)的需求，發(fā)現(xiàn)的閃光點，落實改進計劃的制定，落實改進計劃的實施，落實改進含金量的驗證，落實審核發(fā)現(xiàn)的運用。從內審的目的我們能清晰地看出，通過內審得到審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)只是第一步，更艱巨、更重要的任務是對審核發(fā)現(xiàn)的運用，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、隱患和需求的改進及改進含金量驗證的落實。很多組織受到外審的影響，往往只把進行審核看作內審的全部，這顯然是不合適的。四個落實是質量管理體系內部審核中的重中之重，是達到內審目的的關鍵環(huán)節(jié)，一定要高度重視。四個落實沒做好，前面的審核工作就是白費力氣、毫無意義。
1、落實改進計劃的制定-- 要在審核后，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求制定出切實可行的改進計劃，明確措施、明確進度、明確責任人。好的改進計劃是改進成功的基礎。在制定改進計劃時，審核人員可以利用自身豐富的知識和經驗幫助被審核部門進行制定，不應向外審員一樣，只管開出不符合項，對不符合項的整改不提供建議和咨詢。有些改進需牽涉很多部門，這就需要質量部門的內審員牽頭組織協(xié)調多個部門聯(lián)合解決，如果沒有人牽頭，憑一個部門的力量去解決往往會不了了之。如果一些改進，質量部門介入也進展不利或無法開展，可提交管理評審。
2、 落實改進計劃的實施-- 要在改進計劃制定完成后，內審員一定要狠抓跟蹤檢查，推動改進計劃的實施。再完美的計劃，若不付諸實施，也只能是鏡中花、水中月。對制定好的改進計劃，內審員一定要按時間節(jié)點、按計劃要求去檢查是否實施，通過跟蹤檢查，督促改進計劃的落實。
3、落實改進含金量的驗證-- 要在審核后，落實針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求所進行的改進是否切實達到了含金量，有效地杜絕了不符合的再次出現(xiàn)，有效地消除了隱患，有效地滿足了需求。此步驟是整個內審工作的核心環(huán)節(jié)，一定要高度重視，認真對待，如果經過驗證達到了改進含金量，則質量管理體系必然會得到提升，如果未達到改進含金量，則必須由內審員督促重新制定改進計劃，開始新的改進循環(huán)，直到達到改進含金量為止。
4、落實審核發(fā)現(xiàn)的運用-- 要在審核后，把審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求、發(fā)現(xiàn)的閃光點進行宣傳和推廣。通過宣傳，使更多的部門和人員了解已發(fā)現(xiàn)的不符合，已發(fā)現(xiàn)的隱患，已發(fā)現(xiàn)的需求，利于改進計劃的實施，利于更多部門舉一反三的自查，利于更多部門吸取教訓。通過宣傳，會使更多的部門受到激勵，利于質量管理體系的完善，利于質量管理體系的創(chuàng)新。通過對閃光點的推廣，能使在一個部門出現(xiàn)的好的做法迅速在組織內遍地開花，有效提升質量管理水平。