新版三體系審核記錄,三體系iso審核記錄
環(huán)境管理體系 審核記錄 模板?
審核記錄受審核部門(mén)|負(fù)責(zé)人|陪同人員|審核人員| 日 期|年 月 日|條款號(hào)|檢查內(nèi)容|審 核 記 錄|判定|
4.1|
4.2|總要求|環(huán)保方針|溝通:管理層決策建立環(huán)境管理體系,以滿足公司的管理需求,提升公司的社會(huì)形象,提高全體員工的環(huán)保意識(shí)和管理能力,滿足相關(guān)的要求等|通過(guò)貫標(biāo),按建立的iso三體系認(rèn)證化環(huán)境管理體系,充分識(shí)別環(huán)境因素,對(duì)確定的過(guò)程進(jìn)行有效地監(jiān)測(cè),及時(shí)采取相應(yīng)在措施,從而有效地提高了企業(yè)員工的素質(zhì)/技能、提高了環(huán)保機(jī)制的和管理效率,企業(yè)效益/社會(huì)效益有提高。|配備有效的資源,基本能滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。|溝通:通過(guò)討論、會(huì)議的方式制定公司的環(huán)境管理方針。方針的制定集公司全體員工的智慧,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,是公司全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。|公司的環(huán)境管理方針:|內(nèi)容上:適合公司的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)模,包括了持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾。|方式溝通方式:會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳報(bào)欄、標(biāo)語(yǔ)等,并通過(guò)公告、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式,告知相關(guān)方(上級(jí)管理部門(mén)、供方、周圍廠家與居民、顧客/消費(fèi)者等)|溝通含金量如何/查相關(guān)的證據(jù):|
1、會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、網(wǎng)絡(luò)宣傳頁(yè)、iso三體系認(rèn)證樣本等是否有方針宣傳內(nèi)容|
2、抽相關(guān)的員工(環(huán)保員、工會(huì)主席、員工代表、重要崗位操作工等)對(duì)方針的理解程度?|2.判定時(shí)“√”表示符合;“×”2.判定時(shí)“√”表示符合;“×”審2.判定時(shí)“√”表示符合;“×”2.判定時(shí)“√”表示符合;“×”審
ISO9001內(nèi)部審核記錄范例?
審核目的|評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性,在2013年7月第三方審核前一個(gè)月糾正不合格項(xiàng)|審核范圍|公司XXiso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證、制造、安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程|審核準(zhǔn)則|iso9001:2008;公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證;適用的法律、法規(guī)|實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)|時(shí)間要點(diǎn)|負(fù)責(zé)人|協(xié)助人|1.編制部門(mén)內(nèi)審檢查表|4月上旬|審核組長(zhǎng)|各內(nèi)審員|2.開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核|4月中旬|審核組長(zhǎng)|各內(nèi)審員|3.不合格項(xiàng)糾正|5月中旬前|各部門(mén)負(fù)責(zé)人|/|4.跟蹤審核|5月下旬|審核組長(zhǎng)|各內(nèi)審員|5.完善各部門(mén)內(nèi)審檢查表|5月下旬|審核組長(zhǎng)|各內(nèi)審員|6.開(kāi)展第二次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核|6月上旬|審核組長(zhǎng)|各內(nèi)審員|7.不合格項(xiàng)糾正|6月中旬|各部門(mén)負(fù)責(zé)人|/|8.跟蹤審核|6月中旬|審核組長(zhǎng)|各內(nèi)審員|備注|編制: 審核: 批準(zhǔn):管理者代表 日期:2013年2月1日|主要特點(diǎn):在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核,每次審核可針對(duì)全部適用過(guò)程及相關(guān)部門(mén),也可針對(duì)某些過(guò)程或部門(mén);審核后的糾正行動(dòng)及跟蹤在限定時(shí)間內(nèi)完成;審核的時(shí)機(jī)大多為:新建質(zhì)量管理體系運(yùn)行后,質(zhì)量管理體系有重大變化時(shí),發(fā)生重大事故時(shí),外部質(zhì)量審核前,領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時(shí)。
iso9001-2015內(nèi)審檢查表(完整審核記錄)?
ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表(完整記錄)受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方
ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表(完整記錄)受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方
最新版 三體系 管理評(píng)審報(bào)告?
管理評(píng)審報(bào)告
一、評(píng)審目的對(duì)本公司建立的管理體系的現(xiàn)狀和其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
二、參加評(píng)審人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理:陸亞陳管理者代表:翁蔚峰葛亞?wèn)||市場(chǎng)部|經(jīng)理|秦敏學(xué)|認(rèn)證老師部|經(jīng)理、職業(yè)健康安全事務(wù)代表|曹云娥|生產(chǎn)部|經(jīng)理|葛正美|質(zhì)檢部|經(jīng)理|牛新玲|辦公室|經(jīng)理|曹艷娟|采購(gòu)部|經(jīng)理|
三、評(píng)審綜述2019年3月28日,在公司會(huì)議室召開(kāi)了管理體系2018年度管理評(píng)審會(huì)議,會(huì)議由總經(jīng)理主持,公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)及內(nèi)審員參加了管理評(píng)審會(huì)議。根據(jù)議程安排,首先由管理者代表作了《管理體系運(yùn)行報(bào)告》。各部門(mén)分別就本部門(mén)管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報(bào)。會(huì)議緊密圍繞公司管理方針和目標(biāo),重點(diǎn)評(píng)價(jià)了公司實(shí)施管理體系過(guò)程中,生產(chǎn)質(zhì)量情況、法律法規(guī)遵守情況,環(huán)境因素識(shí)別及控制、危險(xiǎn)因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定及各種事故處理預(yù)案等情況。經(jīng)認(rèn)真討論商議,與會(huì)者一致認(rèn)為管理手冊(cè)發(fā)布實(shí)施以來(lái),管理體系的運(yùn)行總體上是有效的、適宜的。現(xiàn)將主要工作報(bào)告如下:a)對(duì)公司管理體系的評(píng)價(jià):2018年,公司為了對(duì)外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的iso三體系認(rèn)證和服務(wù),有良好的環(huán)境表現(xiàn)行為,能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)信譽(yù)和知名度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及管理方案的實(shí)施及完成情況:經(jīng)管代組織實(shí)際考核,
新版三體系管理評(píng)審全套資料?
材料科技有限公司管理評(píng)審資料2018年7月編制:辦公室目錄
1、管理評(píng)審計(jì)劃
2、管理評(píng)審輸入資料
3、管理評(píng)審會(huì)議記錄(含簽到表)
4、管理評(píng)審輸出(報(bào)告)
5、管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào):CR-JL-
9.3-01 2018-01計(jì)劃評(píng)審日期| 201
8.
8.20|評(píng)審地點(diǎn)|會(huì)議室|評(píng)審目的:|對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審,確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。|評(píng)審組織: |主 持:總經(jīng)理|出席人員:管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人|評(píng)審內(nèi)容:|a)以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況(本次無(wú)); |b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;包括合規(guī)義務(wù),重要環(huán)境因素;|c(diǎn))有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息,包括下列趨勢(shì)性信息: |1)顧客滿意和相關(guān)方的反饋,包括抱怨; |2)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度; |3)過(guò)程績(jī)效以及iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的符合性; |4)不合格以及糾正措施; |5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;|6)審核結(jié)果; |7)外部供方的績(jī)效。 |d)資源的充分性; |e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見(jiàn)
6.1); |f)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì); |評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:|預(yù)定評(píng)審前7周,總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求,組織評(píng)審資料的收集。要求公司各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的
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