iso14001機遇和風險目標，iso14001風險和機遇

ISO14001環(huán)境風險和機遇應對措施表？

序號｜過程iso認證流程建議｜重要環(huán)境因素｜法律法規(guī)｜風險與機遇｜應對措施｜1｜組織環(huán)境、相關方需求｜廢水、固廢、噪聲、火災、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風險｜內(nèi)外部環(huán)境或相關方需求識別不充分，策劃不完整或更新不及時，導致管理失效｜環(huán)保法律法規(guī)未及時更新，導致違法｜
1.加強管理人員培訓，提高其管理能力和風險意識｜
2. 加強內(nèi)部信息溝通，及時通報公司內(nèi)外部環(huán)境及相關方需求，及時完善管理要求｜
3.建立完善內(nèi)外部溝通交流機制，及時溝通信息，獲取并溝通法律法規(guī)信息，并宣貫實施｜機遇｜完善管理制度，提高管理水平，可以提升企業(yè)形象和市場競爭力，規(guī)避運營風險｜2｜測量、分析和改進過程｜廢水、固廢、噪聲、火災、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風險｜
1.測量、分析和改進機制不健全，導致不能及時發(fā)現(xiàn)問題，實施改善｜
2.測量分析不及時、結(jié)果不準確，導致決策失當｜
3.未定期監(jiān)測排污數(shù)據(jù)，導致超標排放｜
1.建立日常檢查、糾正措施、持續(xù)改進、內(nèi)審、管理評審的改進機制｜
2.定期收集分析數(shù)據(jù)，選擇適當?shù)姆治龇椒ǎㄆ谙蚬芾韺訄蟾妫?br/ class="zfiso__3c8148dd">3.定期進行環(huán)境監(jiān)測，并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果實施環(huán)境管理。｜機遇｜完善的機制，及時、準確的數(shù)據(jù)分析，會提高決策的有效性，提高效率｜6｜運行策劃｜過程｜廢水、固廢、噪聲、火災、爆炸｜涉及廢水、固廢、噪聲、排放｜風險｜
1、重要環(huán)境因素評價合理性差｜
2、合規(guī)性義務收集不全或過期｜
3、環(huán)境把目標/指標及管理方案策劃

ISO9001-2015版風險和機遇清單？

風險和機遇評估分析表類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過程序號風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容風險分析嚴重發(fā)生可探風險級RPN程度概率測性別管理措施責任部門/實施時間評價措施有人(開始－完成)效性1
1.對市場需要iso三體系認證的發(fā)展趨勢判斷失誤。
2.客戶開發(fā)，合同COP01客戶要求識別不完整。
3.評審過程未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312
1.對市場需求iso三體系認證的發(fā)展趨勢分析應該經(jīng)過反復論證。
2.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量。一般
3.在確定與客戶簽署合同前落實合風險同評審事宜。相關iso三體系認證：《iso三體系認證和服務要求控制程序》供銷部201
6.
3.15有效2COP02iso三體系認證打樣
1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。
2.iso三體系認證打樣周期長，跟不上市場變化。42324
1.新iso三體系認證開發(fā)立項時反復論證市場需求。
2.研發(fā)iso三體系認證時盡量選擇可重復利用的材料制成iso三體系認證。
3.加大高風險iso認證開發(fā)的資源投入，盡可能縮短iso三體系認證研發(fā)周期。相關iso三體系認證：《iso認證與開發(fā)控制程序》
1.合理計算公司的實際產(chǎn)能。
2.依據(jù)iso三體系認證特點和本公司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃。
3.安排跟高風險單員全程跟進生產(chǎn)計劃的實現(xiàn)過程。相關iso三體系認證：《生產(chǎn)計劃控制程序》
1.生產(chǎn)計劃管制。
2.過程能力提前策劃。
3.不良率前期策劃。
4.標識管理要求。相關iso三體系認證：高風險
1.《生產(chǎn)控制程序》
2.《iso三體系認證標識和可追溯性控制程序》
3.《iso三體系認證搬運包裝防護與交付控制程序》品質(zhì)部2016

IATF16949風險和機遇評估分析表？

IATF16949風險和機遇評估分析表類別：?■質(zhì)量?□環(huán)境?■過程序號｜風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）｜風險和機遇來源內(nèi)容｜風險分析｜管理措施｜責任部門/人｜實施時間（開始-完成）｜評價措施有效性｜嚴重程度｜發(fā)生概率｜可探測性｜RPN｜風險級別｜1｜MP01｜經(jīng)營計劃管理｜
1、經(jīng)營風險：｜1）由于投資經(jīng)營失策導致的風險；｜2）由于管理不當導致的公司內(nèi)耗增加，失去市場競爭力。｜
2、市場風險：｜1）由于對客戶及經(jīng)營情況了解不夠?qū)е碌馁Y金損失；｜2）和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務萎縮。｜
3、認證老師風險：｜1）由于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不靈導致的風險；｜2）由于投資不當導致的資金風險；｜3）由于管理導致的認證老師合規(guī)風險；｜8｜2｜3｜48｜高風險｜
1、定期召開投資經(jīng)營會議，多方面聽取投資經(jīng)營意見；｜聘任高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人對公司進行經(jīng)營管理。｜
2、對客戶每年進行等級調(diào)查分析；｜ 對競爭對手的調(diào)查分析應嚴謹細致，加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。｜
3、對現(xiàn)金流進行控制，嚴格執(zhí)行預決算制度；｜ 對短期的投資行為進行分析，尋找有實力的投資公司進 行委托處理；｜聘請專業(yè)的認證老師人員，對認證老師進行合規(guī)化管理，聘請專 專業(yè)iso認證老師，進行合規(guī)風險分析預防。｜ ｜總經(jīng)理/｜綜合部｜201
6.
8.25｜有效｜2｜MP02｜內(nèi)部審核｜
1.審核人員業(yè)務技能不熟悉，導致審核浮于表面。｜
2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導

IATF16949風險和機遇評估評估表？

風險和機遇應對評估表風險及機遇的識別類型類別外部因素及相關方描述風險和機遇風險：法律法規(guī)升級，現(xiàn)有iso三體系認證不能滿足法律、法規(guī)要求，將被市場淘汰。風險及機遇的評估執(zhí)行情況發(fā)生可能性×嚴重性風險及機遇應對措施等級執(zhí)行部門
1、營銷公司按照要求加強銷售區(qū)域所在地iso三體系認證相關法律、法規(guī)的收集評價。
2、營銷公司調(diào)研新iso三體系認證市場需營業(yè)部求，開拓新iso三體系認證市場
3、根據(jù)市場調(diào)研，組織新iso三體系認證開發(fā)。時限有效性評估4=16機遇：優(yōu)化公司iso三體系認證結(jié)構，提升iso三體系認證4×性能，促進iso三體系認證升級換代，iso三體系認證適應法律法規(guī)要求、滿足市場和用戶需求。高全年有效風險：
1.單位對環(huán)保的要求提高，節(jié)能減排需求增加；
2.單位柴油機排放、油耗的要求提高。
3.車用國
四、國法律、法規(guī)內(nèi)容
五、非道路國
三、國四的切換升級。的變化機遇：
1.各項單位補貼的實施；
2.車用國
四、國
五、非道路國
三、國四的切換升級。4×4=16高
1、識別風險潛在的影響，及時調(diào)整體系政策及供應商準入制度。
2、與質(zhì)量保證能力強、行業(yè)內(nèi)知名的的企業(yè)建立長遠戰(zhàn)略合作關系。辦理課
3、引導供應商引進自動化生產(chǎn)設備、節(jié)能降排、提高生產(chǎn)效率。
4、多地區(qū)、多地域開發(fā)供應商，避免同一種零部件供應商集中在同一地區(qū)。全年法規(guī)要求風險：公司受環(huán)保排放升級、生產(chǎn)過程中環(huán)保監(jiān)管力度，公司對法律法規(guī)能否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求，存在較大4×4=16

ISO14001環(huán)境風險與機遇分析評價表？

時間：2017年體系：質(zhì)量□環(huán)境□類型｜類別｜風險及機遇的識別｜風險及機遇的評估｜風險及機遇應對措施｜執(zhí)行部門｜風險及機遇應對措施結(jié)果評價｜評價日期｜外部因素及相關方描述｜風險和機遇｜發(fā)生可能性×嚴重性｜等級｜外部因素｜法規(guī)要求｜法律、法規(guī)內(nèi)容的變化｜環(huán)境風險：公司iso三體系認證在全國各區(qū)域銷售，對單位環(huán)保法律法規(guī)及當?shù)氐沫h(huán)保法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合環(huán)保法律法規(guī)要求｜環(huán)境機遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保iso三體系認證，給公司帶來潛在的客戶｜4×4=16｜高｜
1.主要職能部門按照要求加強單位環(huán)保法律法規(guī)及相關iso三體系認證銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價｜人資部、品質(zhì)部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.銷售部門加大市場開拓｜銷售部｜有效｜201
7.
5.15｜環(huán)保標準的變化｜環(huán)境風險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合環(huán)保標準的要求｜環(huán)境機遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保iso三體系認證，給公司帶來潛在的客戶｜4×3=12｜一般｜
1.主要職能部門按照要求加強法律法規(guī)的收集評價｜研發(fā)部、品質(zhì)部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.銷售部門加大市場開拓｜銷售部｜有效｜201
7.
5.15｜相關方要求｜監(jiān)管部門的監(jiān)管力度｜環(huán)境風險：監(jiān)管部門針對環(huán)保監(jiān)管力度加大，如公司按環(huán)保要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險｜環(huán)境機遇：公司生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇｜4×3=12｜一般｜
1.各級部門嚴格按照公司的環(huán)保規(guī)章制度開展相關工作｜生產(chǎn)部、倉庫、人資部｜有效｜201
7.