iso14000內(nèi)審記錄,iso27001內(nèi)審記錄
ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)?
受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|iso9001-2015標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視
ISO14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)?
受審核部門(mén)|審核日期|審核員|審核準(zhǔn)則|ISO14001-201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|
4.1理解組織及其所處的環(huán)境|◆內(nèi)部環(huán)境有哪些?|◆外部環(huán)境有哪些?|答:|本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含:|a)地球資源被大肆開(kāi)采與破壞,生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞,多數(shù)生物種面臨滅絕;|b)全球氣候變暖,大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞;|c(diǎn))水質(zhì)被嚴(yán)重污染,森林被大肆砍伐,空氣陰霾;|d)全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視;|e)中國(guó)單位已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度,近年來(lái)更是開(kāi)出高達(dá)千萬(wàn)的天價(jià)罰單,企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。|本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含:|a)員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺;|b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度;|c(diǎn))在工廠清潔,垃圾分類(lèi)投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng);|d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備,合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。|
4.2理解相關(guān)方的需求和期望|◆相關(guān)方有哪些?|◆需求又有哪些?|答:|外部相關(guān)方及要求與期望|相關(guān)方|要求與期望|xx區(qū)環(huán)保局(單位職能單位)|符合環(huán)境法律法規(guī)|xx區(qū)安監(jiān)局(單位職能單位)|化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放,泄漏防止|xx區(qū)水務(wù)局(單位職能單位)|節(jié)約用水,合規(guī)排水|xx區(qū)供電所(單位職能單位)|節(jié)約用電|(鄰近單位)
iso9001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)?
受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視
受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視
ISO14001-2015內(nèi)審檢查表(完整記錄)?
受審核部門(mén)|審核日期|審核員|審核準(zhǔn)則|ISO14001-201
5、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|
4.1理解組織及其所處的環(huán)境|◆內(nèi)部環(huán)境有哪些?|◆外部環(huán)境有哪些?|答:|本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含:|a)地球資源被大肆開(kāi)采與破壞,生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞,多數(shù)生物種面臨滅絕;|b)全球氣候變暖,大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞;|c(diǎn))水質(zhì)被嚴(yán)重污染,森林被大肆砍伐,空氣陰霾;|d)全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視;|e)中國(guó)單位已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度,近年來(lái)更是開(kāi)出高達(dá)千萬(wàn)的天價(jià)罰單,企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。|本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含:|a)員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺;|b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度;|c(diǎn))在工廠清潔,垃圾分類(lèi)投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng);|d)公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備,合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。|
4.2理解相關(guān)方的需求和期望|◆相關(guān)方有哪些?|◆需求又有哪些?|答:|外部相關(guān)方及要求與期望|相關(guān)方|要求與期望|富陽(yáng)區(qū)環(huán)保局(單位職能單位)|符合環(huán)境法律法規(guī)|富陽(yáng)區(qū)安監(jiān)局(單位職能單位)|化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放,泄漏防止|富陽(yáng)區(qū)水務(wù)局(單位職能單位)|節(jié)約用水,合規(guī)排水|富陽(yáng)區(qū)供電所(單位職能單位)|節(jié)約用電|(鄰
iso9001-2015內(nèi)審檢查表(完整審核記錄)?
ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表(完整記錄)受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方
ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表(完整記錄)受審核部門(mén)| |審核日期| |審核員| |審核準(zhǔn)則|ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)|符合說(shuō)明|○”符合;“?”觀察項(xiàng);“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。|涉及條款|審核內(nèi)容、證據(jù)及方法|審核記錄|審核發(fā)現(xiàn)|范圍|
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失?|無(wú)缺失、覆蓋全面|√|
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?如有,所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有?|生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用,此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證|
4.1|理解組織及其環(huán)境|
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?|較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。|本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和適宜。|√|
4.2|理解相關(guān)方的需求和期望|
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?|公司應(yīng)確定:|a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;|b)這些相關(guān)方的要求;|公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方