吃葡
過程iso認(rèn)證流程建議：
COP1顧客要求評(píng)審過程
過程的所有者：
銷售部長(zhǎng)
6個(gè)過程特性:
是
否
是否已確定過程的所有者？
√
是否已對(duì)過程加以定義？
√
過程是否已形成iso三體系認(rèn)證？
√
是否已對(duì)過程的接口加以定義？
過程是否監(jiān)控？
記錄是否保存？
COP的支持過程/管理過程
輸入
√√√
輸出
內(nèi)部體系審核檢查表
審核日期：
3月16日
被審核人員：
4個(gè)支持過程的問題
是
否
使用什么？（材料、設(shè)備）
√
由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）
√
使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）
√
如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）
√
過程績(jī)效指標(biāo)
使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證
IATF16949：2016條款
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別
審核記錄
評(píng)價(jià)
C1顧客要求評(píng)審
顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求
確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、訂單評(píng)審及時(shí)率
已接受的報(bào)價(jià)
100%
JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。
S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)
培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄
S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄
受控的iso三體系認(rèn)證記錄
S5采購和供應(yīng)商管理
對(duì)供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求
合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料
培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥
90%
培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證有效性
JHQP-A0-0
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