16949審核發(fā)現(xiàn)未對原材料儲存期進行管理,怎么改善

鐵英和

16949審核發(fā)現(xiàn)未對原材料儲存期進行管理改善如下
1、目的和范圍
1.1規(guī)定不合格的控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，確保不符合要求的物料、半成品、成品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。
1.2為對已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進行分析，采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生；以及在產(chǎn)品特性、成本及服務(wù)等方面采取措施進行持續(xù)改進，從而不斷提高產(chǎn)品、過程的質(zhì)量水平和顧客滿意度。
1.3本程序適用于檢驗中、生產(chǎn)過程中、倉庫發(fā)現(xiàn)和顧客退回不合格品（含可疑產(chǎn)品）的控制及質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品、過程有關(guān)的不合格。
2、引用文件
2.1《檢驗和試驗管理程序》
2.2《人力資源和培訓(xùn)管理程序》
2.3《文件和記錄管理程序》
2.4《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》
3、定義：
3.1不合格品未滿足要求的產(chǎn)品或狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品（如檢驗狀態(tài)不明或標識不清楚的產(chǎn)品）均歸類為不合格品。
3.2返工為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。返工的結(jié)果為合格品。
3.3返修為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。返修的結(jié)果仍為不合格品。
3.4特采不符合規(guī)格要求的材料、零組件在不影響成品質(zhì)量的前提下，經(jīng)由副總經(jīng)理級以上人員審核，以書面批準其使用或汽車類產(chǎn)品有缺陷或經(jīng)維修后仍有缺陷，但不影響裝配和產(chǎn)品功能的，由客戶批準其特別使用。
3.5緊急放行不合格物料或產(chǎn)品，因生產(chǎn)急迫需要，不經(jīng)返修/選別或經(jīng)整修/選別后的讓步接收和使用。
3.6廢品無法達到基本的使用要求或存在安全缺陷的產(chǎn)品。
3.7外協(xié)件由公司提供原材料或半成品，供應(yīng)商加工的零件；完全由供應(yīng)商按公司要求提供的零件。
3.8糾正措施為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。
3.9預(yù)防措施為防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望發(fā)生的情況的發(fā)生，消除其潛在原因所采取的措施。
4、職責(zé)：
4.1品質(zhì)部負責(zé)不合格/潛在不合格糾正措施和預(yù)防措施歸口管理，負責(zé)糾正或預(yù)防措施實施過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)、驗證和評估；以及持續(xù)改進計劃的編制、跟蹤與驗證，修訂本程序，并承擔相關(guān)的管理職責(zé)。
4.2生產(chǎn)部負責(zé)實施制程不合格品收集、標示、記錄及不良品隔離、重工作業(yè)；負責(zé)實施制程不合格品的糾正措施和預(yù)防措施；負責(zé)配合對不合格品處理（原因分析和技術(shù)支持）。
4.3倉庫負責(zé)對原/輔料、成品及外包外協(xié)件不合格品的隔離。
4.4資材部負責(zé)配合對原/輔料、外包外協(xié)件不合格品實施糾正措施和預(yù)防措施。
4.5各有關(guān)部門按職能分配，負責(zé)本部門所需采取的糾正措施和預(yù)防措施的制定和實施；以及持續(xù)改進項目在本部門的實施、資料整理與報告工作。