嘎嘎
三合一體系內(nèi)審檢查表編號：
受審部門｜管理層｜審核員：楊敏｜時間：｜
序號｜依據(jù)條款｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜是否｜符合｜
Q｜E｜O｜
1｜
4.1｜
4.1｜
4.1｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、認證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認證技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新？E：企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？E/S：有無文審組織的相關(guān)iso三體系認證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風險和機遇？相關(guān)的會議紀要？｜
1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。｜
2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評價。｜
3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風險。｜符合｜
2｜
4.2｜
4.2｜Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶) 包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達成的合同?行業(yè)規(guī)范及標準?和社區(qū)團體或非單位組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他認證形式?監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機構(gòu)及顧客
裹緊我的小棉襖
2022-06-29 08:05:02 316查看 10回答
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2022-07-01 18:05:02 605查看 6回答
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2022-07-23 15:05:01 688查看 2回答
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