大米
答: 企業(yè)認(rèn)證咨詢之前應(yīng)具備的材料
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理:
1. 辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單;
2. 外來iso三體系認(rèn)證(質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等)清單特別是單位強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄;
3. iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄(各部門都要有)
4. 各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含:質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來iso三體系認(rèn)證(單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn);對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等);
5. 各部門質(zhì)量記錄清單;
6. 技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄);
7. 各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期;
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
二、管理評(píng)審:
9. 管理評(píng)審計(jì)劃;
10. 管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”;
1
1. 管理評(píng)審記錄(管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料);
1
2. 管理評(píng)審報(bào)告(其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認(rèn)證》);
1
3. 管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施;糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。
1
4. 跟蹤驗(yàn)證記錄。
三、內(nèi)審方面:
1
5. 年度內(nèi)審計(jì)劃;
1
6. 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排
1
7. 內(nèi)審小組長的任命書;
1
8. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件;
1
9. 首次會(huì)議記錄;
20. 內(nèi)審檢查表(記錄);
2
1. 末次會(huì)議記錄;
2
2. 內(nèi)審報(bào)告;
2
3. 不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄;
2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;
四、銷售方面:
2
5. 合同評(píng)審記錄;
2
6. 顧客臺(tái)帳;
2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺(tái)帳,記錄,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);
2
8. 售后服務(wù)記錄;
五、采購方面:
2
9. 合格供方評(píng)定記錄(包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄);以及對(duì)供貨的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的材料;
30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳(在某個(gè)供方采購了多少材料,是否合格),采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);
3
1. 采購臺(tái)賬(包括外協(xié)iso三體系認(rèn)證臺(tái)帳)
3
2. 采購清單(應(yīng)有審批手續(xù));
3
3. 合同(應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn));
六、庫房:
3
4. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳;
3
5. 工具名細(xì)臺(tái)帳;
3
6. 量具明細(xì)臺(tái)帳(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書的保存;
3
7. 不合格量具、工具的控制(報(bào)廢手續(xù));
3
8. 量具檢定記錄;
3
9. 原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)(包括iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí));
40. 入、出庫手續(xù);
七、設(shè)備方面:
4
1. 設(shè)備清單;
4
2. 檢修計(jì)劃;
4
3. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄;
4
4. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄;
4
5. 標(biāo)識(shí)(包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí));
八、生產(chǎn)方面:
4
6. 年度生產(chǎn)計(jì)劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃(會(huì)議)記錄;
4
7. 完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單(臺(tái)帳);
4
8. 不合格品臺(tái)賬;
4
9. 不合格品的處理記錄;
50. 半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析(合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo));
5
1. iso三體系認(rèn)證的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等;
5
2. 各部門的培訓(xùn)(業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等)計(jì)劃、記錄;
5
3. 作業(yè)iso三體系認(rèn)證(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);
5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程;
5
5. 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)(iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí));
5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;
5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè),便于申報(bào);
九、iso三體系認(rèn)證交付:
5
8. 寄證計(jì)劃;
5
9. 寄證清單;
60. 對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄(也屬于合格供方的評(píng)定);
6
1. 顧客收證書辦理下來物的記錄;
十、人力資源:
6
2. 崗位人員任職要求;
6
3. 各部門培訓(xùn)需求;
6
4. 年度培訓(xùn)計(jì)劃;
6
5. 培訓(xùn)記錄(包括:內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄,均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果)
6
6. 特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件);
6
7. 檢驗(yàn)員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命,并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限);
十
一、 安全管理:
6
8. 安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度(有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);
6
9. 消防設(shè)備、設(shè)施清單;
說明:
1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善;
2. 強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門的質(zhì)量記錄一定要完備;
3. 各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé);
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握;
5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容,按各個(gè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料
Stephanie
編制內(nèi)審表依據(jù):
1、標(biāo)準(zhǔn)條款的相關(guān)要求
2、部門制度中規(guī)定要做的內(nèi)容
3、結(jié)合日常工作內(nèi)容
總之,不要想得太復(fù)雜,根據(jù)部門職責(zé)及相關(guān)制度就可以啦!
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2022-06-29 13:05:02 347查看 14回答
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