李小姐
XX科技股份有限公司
信息安全管理體系
信息安全風險處理計劃檢查記錄
（XX-D-01-06）
編制：楊雪梅
批準：鐘永勝
2015年6月24日
序號｜資產(chǎn)iso認證流程建議｜責任部門｜威脅｜薄弱點｜處理｜方式｜風險處理措施｜措施責任部門｜責任人｜檢查實施日期｜
1｜公司各類數(shù)據(jù)｜綜合部｜搬遷遺失或失竊｜意外事件｜控制｜采用移動硬盤、服務器雙備份、移動硬盤備份在工作場所外｜綜合部｜劉文惠｜2015-6-24｜
2｜服務器｜工程部｜非認證者入侵｜沒有設定訪問權限｜控制｜加密設屏保、設置混合口令｜工程部｜周貴川｜2015-6-24｜
3｜管理層電腦｜總經(jīng)辦｜疏忽或其他因素｜不小心遺失｜控制｜設置混合復雜口令、外出時不攜帶重要數(shù)據(jù)、減少外帶頻次｜總經(jīng)辦｜鐘永勝｜2015-6-24｜
4｜存儲設備｜各部門｜病毒攻擊｜攜帶病毒｜控制｜減少使用頻次、使用前殺毒掃描、攜帶機密數(shù)據(jù)的設備嚴禁在外部使用｜各部門｜部門經(jīng)理｜2015-6-24｜
5｜項目文檔｜各部門｜員工盜取｜易攜帶｜控制｜公司重要iso三體系認證有相應人員保管，重要iso三體系認證不隨便放置在公共場合，放置加密iso三體系認證柜、有門禁｜各部門｜部門經(jīng)理｜2015-6-24｜
6｜所有人員｜各部門｜工作中斷｜離職或突發(fā)事件｜控制｜責任分離、合同約束、離職前培訓新員工｜所有部門｜部門經(jīng)理｜2015-6-24｜
hudanzhu
2022-06-28 08:05:01 333查看 9回答
ggh1992
2022-07-12 22:05:02 299查看 4回答
2022-07-16 08:05:01 240查看 0回答
櫻桃小丸子醬
2022-07-16 10:05:02 301查看 15回答
2022-07-16 21:05:02 364查看 0回答
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