质量管理体系内部审核需要准备哪些资料？

Question

热心市民鱼- · Answer

根据认证咨询机构的监督审核计划准备资料。看他们涉及到那些条款：
ISO9001质量管理体系必须掌握的内容和准备的资料

一、	质量方针：两个承诺（承诺尊纪守法，承诺不断改善），一个框架（为制定目标指标管理提供框架）
二、	文控中心：iso三体系认证及其控制要求（公司及各部门也涉及）。    
a)	iso三体系认证编写，审核和批准；iso三体系认证“标识”，iso三体系认证“受控”；iso三体系认证“更改”控制；
b)	《iso三体系认证一览表》，《外来iso三体系认证一览表》及其发放记录，《质量记录一览表》
三、	目标指标（公司及各部门）：
a)	公司质量目标及其计算统计方法；《目标指标一览表》
b)	各部门质量目标及其计算统计方法；《目标指标一览表》
c)	公司/部门《目标指标达成状况统计表》
d)	公司/部门目标指标未能达成分析；
e)	公司/部门目标指标改进。    
四、	人事部门：岗位任职要求，尤其是关键岗位及其任职要求（公司及各部门）
a)	培训计划；
b)	培训实施情况和相关记录，包括培训后的考核成绩。
五、	设备管理部门：
a)	设备管理办法
b)	设备清单，设备保养计划
c)	设备保养记录。  
六、	市场部：
a)	iso三体系认证要求（或合同或订单）确认（或评审）方法（或程序）；
b)	合同（或订单清单）及其确认（或评审）记录；
c)	主要顾客清单，顾客满意度调查表
d)	顾客满意度调查分析记录
e)	顾客投诉处理记录。    
七、	采购部：
a)	采购控制方法（或程序）
b)	合格供应商评价方法（或准则或调查评价表）
c)	合格供应商名册及其评价调查资料；
d)	供应商供货质量跟踪统计表（月/季/年）
e)	供应商连续评价记录。  
八、	iso认证部：
a)	审批过的iso认证策划书；
b)	审批过的iso认证任务书；
c)	审批过的iso认证计划书；
d)	审批过的iso认证输出清单：图纸；BOM表；作业规范；检验规范等；
e)	审批过的iso认证更改记录（如果存在）等。    
九、	生产部
a)	生产作业指导书到位；按照作业指导书生产及控制
b)	生产计划，生产日报表
c)	首件确认记录，制程检验记录
d)	不合格处理记录。
e)	现场标识，可追溯，5S管理
f)	现场iso三体系认证防护。  
十、	品管部：
a)	检验规范，检验作业指导书；
b)	进料检验记录；进料不合格控制记录；
c)	首件检验记录；首件不合格控制记录；
d)	制程检验记录；制程不合格控制记录；
e)	成品/出货检验记录；成品/出货不合格控制记录；
f)	检测仪器/设备控制记录，包括控制方法（或程序），设备/仪器清单，检定计划，检定记录；
g)	不合格、纠正和纠正措施、预防措施；
十一、	内部审核（或者检查工作）：《内部审核报告》包括：《不符合项报告》、《不符合项分布表》、《不符合项分析和纠正和纠正措施》
十二、	管理评审（或“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等）：《管理评审报告》：目标质量管理方案实施的检讨、质量管理体系的充分性、有效性和持续实用性。    （如果对你有帮助，请设置“好评”，谢谢！）。

Heartless. · Answer

如果是审核部门：1、确定审核目标2、制定内部审核实施计划（落实到部门和审核条款）3、审核计划审批通过4、按审核计划准备会议室、联系相关人员5、按审核计划条款准备审核检查单6、实施审核如果是被审核部门：1、在接到审核计划后，根据审核条款准备相关的记录2、通用条款的准备：部门iso三体系认证，相关质量记录，质量目标，部门职责，数据分析及改进的相关记录3、部门主条款的准备：如果是7。    3,则准备相关的iso三体系认证生产过程记录，特别要注意相关评审记录；如果7。5则准备相关服务的记录，注意服务人员的资格证书什么的。

兜兜 · Answer

如果是审核部门：1、确定审核目标2、制定内部审核实施计划（落实到部门和审核条款）3、审核计划审批通过4、按审核计划准备会议室、联系相关人员5、按审核计划条款准备审核检查单6、实施审核如果是被审核部门：1、在接到审核计划后，根据审核条款准备相关的记录2、通用条款的准备：部门iso三体系认证，相关质量记录，质量目标，部门职责，数据分析及改进的相关记录3、部门主条款的准备：如果是7。    3,则准备相关的iso三体系认证生产过程记录，特别要注意相关评审记录；如果7。5则准备相关服务的记录，注意服务人员的资格证书什么的。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核需要準(zhǔn)備哪些資料？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核需要準(zhǔn)備哪些資料？